Apa yang Terjadi (AYT)

Keterlambatan verifikasi data transaksi keuangan selama 6 bulan

Apa yang Seharusnya (AYS)

Verifikasi data transaksi keuangan tepat waktu dan benar

Lihat Langsung (Genba)

Terjadi keterlambatan verifikasi data akuntansi, tidak sesuai waktu

Mencari Titik Masalah

Mengakibatan adanya ketidak-absahan Warkat dan dokumen bank yang mengakibatkan tidak bisa diproses lebih lanjut

Periksa Pola yang Terjadi

Supervisor wajib mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi, berapa jumlah berkas yang belum terverifikasi

Mendapatkan Data dan Analisa

Pengupayaan untuk bisa dilakukannya verifikasi data secara tepat waktu dan benar, zero mistake

Hipotesa

Keterlambatan verifikasi data keuangan

Kegiatan

Transaksi perbankan

Apa yang Seharusnya

Verifikasi data keuangan tepat waktu dan benar

Apa yang Terjadi

Muncul keterlambatan jumlah dokumen akuntansi yang belum terverifikasi

Hasil

Ditemukan banyak dokumen terbengkalai yang belum terverifikasi dan belum sah

Why 1

• WHY #1: Kenapa terjadi keterlambatan verifikasi data akuntansi?
• Jawab #1: Karena banyak data yang overload

Why 2

• WHY #2: Kenapa data transaksi overload?
• Jawab #2: Karena jumah transaksinya banyak namun pegawainya sedikit

Why 3

• WHY #3: Kenapa pegawainya sedikit?
• Jawab #3: Karena keterbatasan SDM

Why 4

• WHY #4: Kenapa keterbatasan SDM?
• Jawab #4: Karena belum idealnya posisi

Why 5

• WHY #5: Kenapa tidak ideal posisi formasi?
• Jawab #5:Karena jumlah transaksi banyak dan SDM sedikit sehingga pendingan terjadi

Masalah Sesungguhnya

Data verifikasi keuangan Bank Jateng Purwodadi terlambat selama 6 bulan

Akar Masalah

Terjadi pendingan atau load besar data keuangan

Solusi

Perlu dibangun sistem verifikasi otomatis

PIC

Tim Project

Batas Waktu

90 hari

Progress

Belum ada